附件: 2023年度会计监督检查及整改落实情况 2023年, 龙井市财政局委托延边天平会计事务对龙井市城建管理监察大队、龙井市龙井高级中学等5个单位开展了会计监督检查工作,发现违规问题金额90.14万元,处理处罚5户。 1、龙井市城建管理监察大队: 附件不完整不规范问题 65.59万元;现金支付无收据0.11万元;审批程序问题0.73万元。 2、龙井市龙井高级中学:附件不完整不规范问题 14.5万元;现金支付无收据 0.79万元;审批程序问题0.34万元;未按规定使用公务卡0.07万元。 3、龙井市第三中学:附件不完整不规范问题0.89万元;现金支付无收据0.55万元;账务处理问题0.48万元;未按规定使用公务卡0.64万元。 4、龙井市龙井中学:附件不完整不规范问题 3.4万元;现金支付无收据0.15万元;账务处理问题0.11万元。 5、龙井市房屋征收经办中心:附件不完整不规范问题 1.11万元;现金支付无收据0.29万元;未按规定使用公务卡0.10万元;差旅费管理问题0.29万元。 对检查发现的问题,各被检查单位已基本整改到位。